目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门主要工作任务及目标
第二部分2026年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
十五、预算绩效管理制度
十六、核心指标标准体系与部门整体绩效目标
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
十三、部门整体绩效目标表
十四、核心指标标准体系表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
（一）部门职能
中国共产党内蒙古自治区委员会组织部（以下简称自治区党委组织部）是自治区党委主管组织工作的职能部门。
（二）部门主要职责
自治区党委组织部主要职责是：（1）负责贯彻落实党中央关于组织工作的方针政策和决策部署以及自治区党委工作要求，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中。（2）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于干部选育管用、人才队伍建设、基层党组织建设、党员教育管理及自身建设等全过程各方面，及时研究解决组织工作领域涉及民族工作的重大问题。在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范和化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。（3）贯彻党的路线方针政策和新时代党的组织路线，落实自治区党委关于党的建设和组织工作部署要求，研究制定全区组织工作的有关政策，统筹协调指导全区组织工作。（4）承担自治区党的建设制度改革有关工作。（5）指导全区党的基层组织建设，研究制定有关政策制度，统筹推进企业、农村牧区、机关、事业单位、街道社区等领域基层党组织和党员队伍建设。（6）负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理，负责自治区党委管理的领导班子和领导干部考察、调整配备和管理等工作。（7）研究制定干部队伍建设的政策规划制度。（8）研究制定全区党员、干部教育培训政策规划，组织实施对自治区党委管理干部、年轻干部和组织部门负责人的培训工作。（9）负责全区各级领导班子和领导干部考核工作的宏观指导，组织对自治区党委管理的领导班子和领导干部进行考核。（10）统一管理公务员工作，研究制定公务员管理有关政策规划制度并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员录用调配、职务职级、考核奖惩、培训聘任和工资福利等工作。（11）负责全区人才队伍建设的宏观指导，研究制定人才工作的有关政策规划制度。（12）负责全区组织、干部、人才、公务员工作的督促检查，向自治区党委、中央组织部反映重要情况和建议。（13）协助中央和国家部委管理驻自治区单位的领导班子和领导干部。（14）统一管理自治区党委机构编制委员会办公室，归口管理自治区党委老干部局。（15）完成自治区党委和中央组织部交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人才工作处、组织一处、干部一处等22个。本部门下属单位包括：内蒙古自治区党委组织部党建研究中心、内蒙古自治区党委组织部党员教育中心、内蒙古自治区党委组织部人才发展中心、内蒙古自治区党委组织部信息服务中心（内蒙古自治区党委组织部综合保障中心）、内蒙古自治区党委组织部举报中心。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2026年度部门汇总预算编制范围的预算单位共6家，具体包括：内蒙古自治区党委组织部（本级）、内蒙古自治区党委组织部党建研究中心、内蒙古自治区党委组织部党员教育中心、内蒙古自治区党委组织部人才发展中心、内蒙古自治区党委组织部信息服务中心（内蒙古自治区党委组织部综合保障中心）、内蒙古自治区党委组织部举报中心。详细情况见表。
三、2026年度部门主要工作任务及目标
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想以及习近平总书记对内蒙古系列重要讲话重要指示精神，认真落实全国组织部长会议部署，紧紧围绕坚持党的领导、加强党的建设、推进党的事业，深入贯彻新时代党的组织路线，以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦落实自治区党委“1571”工作部署，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才等各项工作，突出问题导向和严的基调，抓好中央巡视反馈意见整改，持续深化模范部门和过硬队伍建设，为奋力书写中国式现代化内蒙古新篇章提供坚强组织保证。
以更高标准、更严要求做好2026年组织工作。一是从严从实抓好思想政治建设，引导全区各级党组织和党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是从严从实推进中央巡视和选人用人专项检查反馈意见整改，全力以赴完成好这项重要政治任务。三是从严从实推进市县乡领导班子换届，锻造堪当内蒙古现代化建设重任的领导班子和干部队伍。四是从严从实深化管权治吏，切实提高干部管理监督的穿透力和有效性。五是从严从实激励干部担当作为，大力营造真抓实干闯新路的浓厚氛围。六是从严从实增强基层党组织政治功能和组织功能，不断夯实党在边疆民族地区的执政根基。七是从严从实强化人才引育留用工作，为内蒙古“十五五”时期经济社会发展提供智力支撑。
第二部分 2026年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
自治区党委组织部部门2026年度收入、支出预算总计14453.80万元，比上年度收入、支出预算总计11532.09万元，收、支预算总计各增加2921.71万元，增长25.33%。
对下转移支付预算36519万元,其中社区党组织活动场所建设奖补资金2701万元，社区党组织服务群众资金28820万元，下派选调生到嘎查村工作补助资金2993万元（其中中央拨付1719万元），人才工作专项资金科研类项目1750万元、人才工作专项资金人才平台建设项目240万元、人才工作专项资金补贴类项目15万元。
（一）收入预算总计14453.80万元。
1．本年收入合计10728.20万元。
（1）一般公共预算拨款收入10728.20万元，与2025年9232.39万元相比，增加1495.81万元，增长16.20%。主要原因：一是基本支出经费由财政部门按照人员情况核定正常拨付；二是本年度新增自治区第十二次党代会筹备工作经费、市县乡领导班子换届工作经费、全区开展嘎查村社区两委换届工作经费（2025年度追加的两年期项目）、一个涉密项目（2025年度追加的三年期项目）；三是2026年人才工作专项资金本级留用预算资金增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是无法准确预估。
2．上年结转结余3725.60万元，与上年结转2299.70万元相比，增加1425.90万元，增长62%。主要原因：根据工作需要，组织干部管理经费、干部考察、考核与培训保障经费、基层党组织建设和党员教育管理保障经费、网络安全和信息化运营运维经费结转资金、全区开展嘎查村社区两委换届工作经费结转资金（2025年度追加的2年期项目）、人才工作经费、2025年人才工作项目资金、2个涉密项目资金等结转到2026年继续使用。
（二）支出预算总计14453.80万元。
1.一般公共服务类
一般公共服务类年初预算11549.73万元。主要用于组织事务、行政运行、一般行政事务管理等项目支出。与上年年初预算数9544.26万元相比，增加2005.47万元，增长21.01%。主要原因：
（1）组织事务行政运行。年初预算数2817.88万元，与上年2553.84万元相比增加264.04万元，增长10.33%。变动原因是各单位经费按人员情况核定正常增减。
（2）一般行政管理事务。年初预算数6931.79万元，与上年5200.08万元相比，增加1731.71万元，增长33.30%。变动原因：一是本年度新增自治区第十二次党代会筹备工作经费、市县乡领导班子换届工作经费、全区开展嘎查村社区两委换届工作经费106万元（2025年度追加的两年期项目）；二是根据工作需要结转继续使用的项目本年度包括组织干部管理经费、干部考察、考核与培训保障经费、基层党组织建设和党员教育管理保障经费、网络安全和信息化运营运维经费结转资金，全区开展嘎查村社区两委换届工作经费结转资金（2025年度追加的2年期项目）、人才工作经费；三是2024年尚未完成结转至2025年基层党组织建设和党员教育管理保障经费、“担当作为好干部”评选工作经费、全区满意的公务员和人民满意的公务员集体评选表彰宣传经费、区管干部档案库房升级改造项目经费、档案室改造、全区开展党纪学习教育经费等。
（3）事业运行。年初预算数70.25万元，与上年25.34万元相比，增加44.91万元，增加177.22%，变动原因是党建研究中心人员增加，按人员情况核定正常增加。
（4）其他组织事务支出。年初预算数1729.81万元，与上年1765.00万元相比，减少35.19万元，减少1.99%。变动原因是1个涉密项目资金按工作实际在2025年予以部分支付。
2.社会保障和就业类
社会保障和就业类年初预算数为1933.74万元。主要用于引进人才、离退休费、基本养老保险与职业年金缴费等支出，与上年年初预算数1541.30万元相比，增加392.44万元，增长25.46%。其中：
（1）引进人才费用。年初预算数1371.90万元，与上年1006.63万元相比，增加365.27万元，增加36.28%。变动原因一是2026年人才工作专项资金本级留用预算资金增加，二是根据工作需求结转资金减少等。
（2）行政单位离退休。年初预算数136.08万元，与上年163.91万元相比，减少27.83万元，降低16.97%。变动原因主要是本级一名离休人员去世。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算数283.84万元，与上年247.18万元相比，增加36.66万元，增长24.90%。变动原因是各单位经费按人员情况核定正常增减。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算数141.92万元，与上年123.59万元相比，增加17.70万元，增长14.32%。变动原因是各单位经费按人员情况核定正常增减。
3.卫生健康支出类
卫生健康支出年初预算数为206.17万元。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。与上年年初预算数180.53万元相比，增加25.64万元，增长14.20%。其中：
（1）行政单位医疗。年初预算数122.03万元，与上年107.81万元相比增加14.22万元，增长13.18%。变动原因是各单位经费按人员情况核定正常增减。
（2）事业单位医疗。年初预算数3.42万元，与上年1.32万元相比，增加2.10万元，增加159.09%。变动原因是党建研究中心按人员情况核定正常增加。
（3）公务员医疗补助。年初预算数80.73万元，与上年71.40万元相比，增加9.33万元，增加13.06%。变动原因是各单位经费按人员情况核定正常增减。
4.资源勘探工业信息类
年初预算数461万元，为2025年追加的一个三年期涉密项目。
5.住房保障支出类
住房公积金。年初预算数303.16万元，与上年266.00万元相比，增加37.16万元，增加13.96%。变动原因是各单位经费按人员情况核定正常增减。
二、收入预算情况说明
自治区党委组织部部门2026年度收入预算总计14453.80万元，包括本年收入10728.20万元，上年结转结余3725.60万元。其中：
本年一般公共预算收入10728.20万元，占74.22%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入3725.60万元，占25.73%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
自治区党委组织部部门2026年度支出预算合计14453.80万元，其中：
基本支出3959.30万元，占27.40%；
项目支出10494.51万元，占72.60%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
自治区党委组织部部门2026年度财政拨款收、支总预算14453.80万元与上年11532.09万元相比，财政拨款收、支预算各增加2921.71万元，增长25.33%。主要原因：一是基本支出经费由财政部门按照人员情况核定正常拨付，本年度正常增加；二是本年度新增自治区第十二次党代会筹备工作经费、市县乡领导班子换届工作经费、全区开展嘎查村社区两委换届工作经费（2025年度追加的两年期项目）、一个涉密项目（2025年度追加的三年期项目）；三是2026年人才工作专项资金本级留用预算资金增加；四是我部始终坚持过紧日子，按零基预算编制要求将组织干部管理经费、基层党组织建设和党员教育管理保障经费、网络安全和信息化运营运维经费、干部考察、考核与培训保障经费、物业费、人才工作经费、2026年拟不再开展“担当作为好干部”评选工作，预算资金减少、一个涉密项目根据工作安排本年度暂不安排预算资金等。五是根据工作需要结转继续使用的项目本年度包括组织干部管理经费、干部考察、考核与培训保障经费、基层党组织建设和党员教育管理保障经费、网络安全和信息化运营运维经费结转资金，全区开展嘎查村社区两委换届工作经费结转资金（2025年度追加的2年期项目）、人才工作经费、2025年人才工作项目资金、2个涉密项目；六是2024年尚未完成结转至2025年基层党组织建设和党员教育管理保障经费、2024年草原英才项目资金、1个涉密项目的结转资金；七是2025年已完成项目包括“担当作为好干部”评选工作经费、全区满意的公务员和人民满意的公务员集体评选表彰宣传经费、区管干部档案库房升级改造项目经费、档案室改造、全区开展党纪学习教育经费等。
五、一般公共预算支出预算情况说明
自治区党委组织部部门2026年度财政拨款支出预算14453.80万元与上年11532.09万元相比，财政拨款收、支预算各增加2921.71万元，增长25.33%。具体情况如下：
（一）一般公共服务类
一般公共服务类年初预算11549.73万元。主要用于组织事务、行政运行、一般行政事务管理等项目支出。与上年年初预算数9544.26万元相比，增加2005.47万元，增长21.01%。主要原因：
1.组织事务行政运行。年初预算数2817.88万元，与上年2553.84万元相比增加264.04万元，增长10.33%。变动原因是各单位经费按人员情况核定正常增减。
2.一般行政管理事务。年初预算数6931.79万元，与上年5200.08万元相比，增加1731.71万元，增长33.30%。变动原因：一是本年度新增自治区第十二次党代会筹备工作经费、市县乡领导班子换届工作经费、全区开展嘎查村社区两委换届工作经费（2025年度追加的两年期项目）；二是我部始终坚持习惯过紧日子，按零基预算编制要求将组织干部管理经费、基层党组织建设和党员教育管理保障经费、网络安全和信息化运营运维经费、干部考察、考核与培训保障经费、物业费、人才工作经费、2026年拟不再开展“担当作为好干部”评选工作等。三是根据工作需要结转继续使用的项目本年度包括组织干部管理经费、干部考察、考核与培训保障经费、基层党组织建设和党员教育管理保障经费、网络安全和信息化运营运维经费结转资金，全区开展嘎查村社区两委换届工作经费结转资金（2025年度追加的2年期项目）、人才工作经费；四是2024年尚未完成结转至2025年基层党组织建设和党员教育管理保障经费、“担当作为好干部”评选工作经费、全区满意的公务员和人民满意的公务员集体评选表彰宣传经费、区管干部档案库房升级改造项目经费、档案室改造、全区开展党纪学习教育经费等。
3.事业运行。年初预算数70.25万元，与上年25.34万元相比，增加44.91万元，增加177.22%，变动原因是党建研究中心人员增加，按人员情况核定正常增加。
4.其他组织事务支出。年初预算数1729.81万元，与上年1765.00万元相比，减少35.19万元，减少1.99%。变动原因是1个涉密项目资金按工作实际在2025年予以部分支付。
（二）社会保障和就业类
社会保障和就业类年初预算数为1933.74万元。主要用于引进人才、离退休费、基本养老保险与职业年金缴费等支出，与上年年初预算数1541.30万元相比，增加392.44万元，增长25.46%。其中：
1.引进人才费用。年初预算数1371.90万元，与上年1006.63万元相比，增加365.27万元，增加36.28%。变动原因一是2026年人才工作专项资金本级留用预算资金增加，二是根据工作需求结转资金减少等。
2.行政单位离退休。年初预算数136.08万元，与上年163.91万元相比，减少27.83万元，降低16.97%。变动原因主要是本级一名离休人员去世。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算数283.84万元，与上年247.18万元相比，增加36.66万元，增长24.90%。变动原因是各单位经费按人员情况核定正常增减。
4.机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算数141.92万元，与上年123.59万元相比，增加17.70万元，增长14.32%。变动原因是各单位经费按人员情况核定正常增减。
（三）卫生健康支出类
卫生健康支出年初预算数为206.17万元。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。与上年年初预算数180.53万元相比，增加25.64万元，增长14.20%。其中：
1.行政单位医疗。年初预算数122.03万元，与上年107.81万元相比增加14.22万元，增长13.18%。变动原因是各单位经费按人员情况核定正常增减。
2.事业单位医疗。年初预算数3.42万元，与上年1.32万元相比，增加2.10万元，增加159.09%。变动原因是党建研究中心按人员情况核定正常增加。
3.公务员医疗补助。年初预算数80.73万元，与上年71.40万元相比，增加9.33万元，增加13.06%。变动原因是各单位经费按人员情况核定正常增减。
（四）资源勘探工业信息类
年初预算数461万元，为2025年追加的一个三年期涉密项目。
（五）住房保障支出类
住房公积金。年初预算数303.16万元，与上年266.00万元相比，增加37.16万元，增加13.96%。变动原因是各单位经费按人员情况核定正常增减。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
自治区党委组织部部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3959.30万元，其中：
（一）人员经费3383.48万元。主要包括：基本工资955.43万元、津贴补贴1033.09万元、奖金298万元、绩效工资18.50万元、住房公积金303.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出283.84万元、机关事业单位职业年金缴费支出141.92万元、职工基本医疗保险缴费125.45万元、公务员医疗补助缴费80.73万元、其他社会保障缴费3.61万元、离休费18.20万元、退休费117.89万元、生活补助等3.66万元。
（二）公用经费575.82万元。主要包括：办公费28.69万元、手续费2.37万元、水费1.00万元、电费1.00万元、邮电费14.00万元、取暖费9.37万元、物业管理费2万元、差旅费42万元、因公出国（境）费用3.50万元、维修（护）费20.00万元、租赁费15.00万元、会议费0.00万元、培训费39.24万元、公务接待费3万元、劳务费0.00万元、委托业务费2.00万元、工会经费49.04万元、公务用车运行维护费17.50万元、其他交通费用183.80万元、其他商品和服务支出139.01万元、其他对个人和家庭的补助3.30万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
自治区党委组织部部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出24万元，其中因公出国（境）费支出3.5万元，占14.58%；公务用车购置及运行维护费支出17.50万元，占72.91%；公务接待费支出3万元，占12.50%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出24万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出3.5万元，比上年预算增加3.50万元，主要原因为本年度计划带领一个高层次人才团出国短期培训。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出17.50万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出17.50万元，比上年预算减少3.50万元，主要原因本单位实际使用车辆数量减少1台车。
3．公务接待费预算支出3万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因继续严控公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
自治区党委组织部部门政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
自治区党委组织部部门2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
自治区党委组织部部门2026年度预算安排项目12个，项目预算总金额7303.70万元。其中，财政本年拨款金额6420.90万元，财政拨款结转结余882.79万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。另有两个涉密项目不公开。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
自治区党委组织部部门2026年度机构运行经费预算支出575.82万元，与上年年初预算547.32相比增加28.50万元，增长5.20%。主要原因各单位经费按人员情况核定正常增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
自治区党委组织部部门2026年度政府采购支出预算总额905.27万元，其中：拟采购货物支出79.35万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出825.92万元。
十三、国有资产占用情况说明
自治区党委组织部部门2026年度共有车辆4辆，其中：副省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要应急车辆0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上的专用设备3套，分别为“大组工网”网络设备，原值100.84万元、“大组工网”设备，原值271.99万元、机房设备，原值133.45万元。
十四、项目绩效目标情况说明
自治区党委组织部部门2026年度填报绩效目标的预算项目101个，公开100个，公开项目占全部预算项目的99.00%（其中本部门各单位基本支出项目共计83个，公开项目83个；部门预算项目12个，公开项目11个；对下转移支付项目6个。公开填报绩效目标的项目预算46899.20万元，占全部项目预算的99.26%（其中本部门公开填报绩效目标的基本支出项目预算3959.30万元，占全部基本支出预算的100.00%；本部门公开填报绩效目标的部门预算项目预算6420.90万元，占全部部门预算项目预算的94.85%；本部门公开填报绩效目标对下转移支付项目36519.00万元，占全部对下转移支付项目预算的100.00%）。
十五、预算绩效管理制度
（一）建立“预算编制有目标、执行有监控、完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。
（二）相关处室（单位）根据总体发展目标和各自职能分工及项目建设情况，考虑社会效益和可持续影响等因素，制定具体的项目预算绩效目标，并按要求公开。
（三）建立预算执行监控机制。办公室加强与相关处室（单位）的沟通，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对相关处室（单位）预算执行情况进行跟踪问效，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保符合预算要求。
（四）建立绩效评价制度。按照“谁使用、谁评价”的原则，相关处室（单位）对相关处室（单位）负责的项目绩效目标进行自我评价。由办公室按要求对本部门的项目组织开展绩效评价，编制绩效评价报告，并按要求公开。
十六、核心指标标准体系与部门整体绩效目标
本部门按工作要求建立了核心指标标准体系与部门整体绩效目标，详见附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 陶迎迎 联系电话：4862122
第五部分 2026年度部门预算表
附件：
[责任编辑：王伟 校对：孙慧南]
