目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门（单位）决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
自治区党委组织部主要职责是：（1）负责贯彻落实党中央关于组织工作的方针政策和决策部署以及自治区党委工作要求，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中，在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事中发挥职能作用。（2）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于干部选育管用、人才队伍建设、基层党组织建设、党员教育管理及自身建设等全过程各方面，及时研究解决组织工作领域涉及民族工作的重大问题。在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范和化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。（3）贯彻党的路线方针政策和新时代党的组织路线，落实自治区党委关于党的建设和组织工作部署要求，研究制定全区组织工作的有关政策，统筹协调指导全区组织工作。（4）承担自治区党的建设制度改革有关工作。（5）指导全区党的基层组织建设，研究制定有关政策制度，统筹推进企业、农村牧区、机关、事业单位、街道社区等领域基层党组织和党员队伍建设。（6）负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理，负责自治区党委管理的领导班子和领导干部考察、调整配备和管理等工作。（7）研究制定干部队伍建设的政策规划制度。（8）研究制定全区党员、干部教育培训政策规划，组织实施对自治区党委管理干部、年轻干部和组织部门负责人的培训工作。（9）负责全区各级领导班子和领导干部考核工作的宏观指导，组织对自治区党委管理的领导班子和领导干部进行考核。（10）统一管理公务员工作，研究制定公务员管理有关政策规划制度并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员录用调配、职务职级、考核奖惩、培训聘任和工资福利等工作。（11）负责全区人才队伍建设的宏观指导，研究制定人才工作的有关政策规划制度。（12）负责全区组织、干部、人才、公务员工作的督促检查，向自治区党委、中央组织部反映重要情况和建议。（13）协助中央和国家部委管理驻自治区单位的领导班子和领导干部。（14）统一管理自治区党委机构编制委员会办公室，归口管理自治区党委老干部局。（15）完成自治区党委和中央组织部交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据职责分工，本单位内设机构包括办公室、人才工作处、组织一处等22个。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2024年（本级）决算编制范围的预算单位共1家，具体包括：中共内蒙古自治区委员会组织部（本级）。详细情况见表。
单位情况表
三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况
2024年，内蒙古中共内蒙古自治区委员会组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记关于党的建设的重要思想，深入贯彻全国、全区组织部长会议精神，按照自治区党委部署要求，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，紧紧围绕办好两件大事，建强组织、配强班子、用好干部、盘活人才，以改革精神推动全区组织工作高质量发展，为书写中国式现代化内蒙古新篇章提供坚强组织保证。
1、坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，引领带动党员干部群众坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。一是推动党的创新理论武装走深走实。示范带动各级党组织抓学习抓培训，引导党员干部融会贯通学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想及其“党建篇”、“改革篇”、“民族篇”、“内蒙古篇”，广大党员干部用党的创新理论武装头脑向更深层次迈进了一大步。分层级分领域开展党的二十届三中全会精神专题培训轮训。常态化实施铸牢中华民族共同体意识专项培训计划。二是高标准开展党纪学习教育。坚决扛起自治区党纪学习教育工作专班职责，认真贯彻落实习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述和党纪学习教育的重要指示精神，一体推进党纪学习教育、整治形式主义为基层减负、整治群众身边不正之风和腐败问题等工作。
2.突出激励担当作为鲜明导向，着力建设符合“四个特别”要求办好两件大事所需的高素质干部队伍。一是改进推动高质量发展的政绩考核。突出办好两件大事业绩，优化绩效考核指标体系，组织完成绩效考核中存在的形式主义、官僚主义等加重基层负担突出问题集中整治，开展精简优化基层考核专项清理规范工作。二是多措并举激励干部实干担当。落实落细激励干部担当作为十二条措施，开展“担当作为好干部”评选，配套制定支持评选结果运用的《具体措施》，连续两年提拔重用评选出的“担当作为好干部”，以实际行动营造起有为有位的良好氛围。三是健全培养选拔优秀年轻干部常态化工作机制。深入实施年轻干部“一百三千”培优育才工程，自治区层面建立“信息库”总库，指导盟市和区直企事业单位分别建立子库，精准加强动态管理，始终保持“一池活水”。深化“五个一批”挂职任职，选派优秀年轻干部到中央国家机关、发达省市挂职锻炼，挂职任旗县、苏木乡镇班子副职，在实践中锤炼能力本领。四是从严加强干部全方位管理和经常性监督。深入贯彻中组部会议精神，以政治监督为统领，不断强化担当作为、纪律作风、选人用人和巡视巡察整改监督。
3、以实施“英才兴蒙”工程为牵引，持续构建服务保障办好两件大事的人才工作大体系大格局大合力。一是打造区域人才发展中心。推进“一中心四园区”建设，引导高校、科研院所与中心和园区开展深度合作，组织赴外引才活动和区内人才周活动，平台载体人才吸附力进一步增强。二是优化内引外联工作格局。以自治区高层次人才引进“千人计划”行动和本土重点人才培育“万人计划”行动为抓手，大力引育高层次人才团队。三是完善人才工作体制机制。出台“英才兴蒙”工程《实施意见》，整合升级人才培养、引进、激励保障等措施，启动首批“英才兴蒙”工程人才认定和项目申报，给予引进及本土培养的人才及团队科研工作经费支持。
4、以“五个堡垒”为目标强化基层党组织政治功能和组织功能，进一步夯实筑牢办好两件大事的基层基础。一是破解“小马拉大车”突出问题为基层减负松绑。落实中央整治形式主义为基层减负《若干规定》，将破解基层治理“小马拉大车”突出问题作为加强党建引领基层治理“头号课题”，深入开展嘎查村社区“六清理两强化”、苏木乡镇街道“四化”和行业部门“两优”专项行动，切实为“车”减负、为“马”赋能。二是以“一计划三行动”深入推进抓党建促乡村振兴。全面启动实施嘎查村党组织书记后备力量培育储备两年计划。三是坚持分类指导推动各领域基层党组织建设提质增效。强化组织部门统筹、行业党工委推进的“1+5”工作机制，全面提高行业领域党建整体水平。制定印发社区工作者管理《办法（试行）》，加强社区工作者队伍职业体系建设。持续深化“北疆模范机关”创建，健全完善公立医院和科研院所议事规则，制定进一步加强高校基层党组织建设的《实施意见》。设立民营经济发展服务局和重点民营企业党委，召开全区新业态、新就业群体党建工作座谈会，组织开展新业态、新就业群体党建工作攻坚，推动“两个覆盖”质量不断提升。全域创建坚强堡垒“模范”支部，集中选树命名297个坚强堡垒“模范”支部，示范带动各地区各领域互学互鉴、整体提升。四是实施“北疆先锋”行动切实加强党员队伍建设。落实中组部党员队伍建设工作座谈会精神，加强党员基本培训，制定2024年全区党员基本培训计划，自治区层面举办示范班27期，集中表彰全区“两优一先”先进典型258个，引导广大党员当先锋、打头阵。
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中共内蒙古自治区委员会组织部（本级） 2024年度收入、支出决算总计均为 6674.58万元。与年初预算相比，收、支总计各减少2410.31万元，下降26.53%，变动原因：一是追加基本支出150.42万元、追加全区党纪学习教育经费188万元、追加涉密工作项目经费1765万元。二是按照自治区财政厅关于做好2024年盘活财政存量资金工作要求，盘活资金2192.36万元。三是根据工作需要，调剂至自治区党校预算资金84.9万元。四是收入、结转中组部党员教育制片、博士服务团活动经费补贴资金63.23万元。五是结转至2025年继续执行经费2299.71万元。
与上年决算相比，收、支总计各减少413.04万元，下降5.83%。其中：
（一）收入决算总计 6674.58万元。包括：
3.年初结转和结余51.90万元。与上年决算相比，减少5.80万元，下降10.05%，变动原因：用于党员教育制片及博士服务团相关工作。
（二）支出决算总计 6674.58万元。包括：
1.本年支出决算合计 6636.97万元。与上年决算相比，减少398.75万元，下降5.67%，变动原因：一是2023年1月发放上年度未休假补贴149.69万元；二是2024年主题教育项目经费支出较上年度减少267万元；三是增加离休人员抚恤金33.12万元。
2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转结余37.61万元。结转结余事项：中组部拨付党员教育制片与博士服务团活动经费。与上年决算相比，减少14.29万元，下降27.53%，变动原因：2024年度收到中组部党员教育制片与博士服务团活动经费补贴11.33万元，用于党员教育片制作服务25.62万元。
二、收入决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会组织部（本级） 2024年度本年收入决算合计 6622.68万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 6611.35万元，占 99.83%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
本年上级补助收入 0万元，占 0%；
本年事业收入 0万元，占 0%；
本年经营收入 0万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；
本年其他收入 11.33万元，占 0.17%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会组织部（本级） 2024年度本年支出决算合计 6636.97万元，其中：
本年基本支出 2869.77万元，占 43.24%；
本年项目支出 3767.19万元，占 56.76%；
本年上缴上级支出 0万元，占 0%；
本年经营支出 0万元，占 0%；
本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共内蒙古自治区委员会组织部（本级） 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 6611.35万元，与年初预算相比，收、支总计各减少2473.54万元，下降27.23%，变动原因：一是追加基本支出150.42万元、追加全区党纪学习教育经费188万元、追加涉密工作项目经费1765万元。二是按照自治区财政厅关于做好2024年盘活财政存量资金工作要求，盘活资金2432.29万元。三是根据工作需要，调剂至自治区党校预算资金84.9万元。四是结转至2025年继续执行经费2299.71万元。
与上年决算相比，收、支总计各减少409.24万元，下降5.83%，变动原因：一是2023年1月发放上年度未休假补贴149.69万元；二是2024年主题教育项目经费支出较上年度减少267万元；三是增加离休人员抚恤金33.12万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会组织部（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 6611.35万元。与年初预算 9084.89万元相比，完成年初预算的 72.77%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务（类）决算数为 5199.01万元，与年初预算相比减少2356.86万元。其中：
1．组织事务（款）行政运行（项）。年初预算2708.81万元，支出决算2488.33万元，完成年初预算的91.86%。决算数与年初预算数的差异原因：严控各项经费支出,节约预算资金。
2．组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5484.63万元，支出决算3173.45万元，完成年初预算的57.86%。决算数与年初预算数的差异原因：一是追加全区党纪学习教育经费188万元、追加涉密项目经费1765万元。二是按照自治区财政厅关于做好2024年盘活财政存量资金工作要求，盘活资金2432.29万元。三是根据工作需要，调剂至自治区党校预算资金84.9万元。四是结转至2025年继续执行经费2299.71万元。
（二）公共安全（类）
公共安全类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：
公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位无此项业务。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为 1053.39万元，与年初预算相比减少138.16万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算142.05万元，支出决算160.03万元，完成年初预算的112.65%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加而发生经费支出正常增加。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算197.25万元，支出决算195.50万元，完成年初预算的99.11%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动而发生经费支出正常减少。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算98.62万元，支出决算96.62万元，完成年初预算的97.97%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动而发生经费支出正常减少。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为 150.38万元，与年初预算相比增加 8.91万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算87.06万元，支出决算92.13万元，完成年初预算的105.82%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动而发生经费支出正常增加。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算54.41万元，支出决算58.25万元，完成年初预算的107.06%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动而发生经费支出正常增加。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为 208.56万元，与年初预算相比增加 12.57万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算195.99万元，支出决算208.56万元，完成年初预算的106.41%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动而发生经费支出正常增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会组织部（本级）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2869.77万元，其中：
（一）人员经费2532.14万元。主要包括：基本工资625.87万元、津贴补贴792.65万元、奖金含绩效奖金238.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费195.50万元、职业年金缴费96.62万元、职工基本医疗保险缴费92.13万元、公务员医疗补助缴费58.25万元、其他社会保障缴费27.19万元、住房公积金208.56万元、离休费59.40万元、退休费100.62万元、抚恤金33.12万元、生活补助3.62万元等。
（二）公用经费337.64万元。主要包括：办公费16.49万元、邮电费21.59万元、取暖费1.4万元、物业管理费0.89万元、差旅费36.78万元、维修（护）费11.29万元、租赁费17.57万元、培训费0.71万元、公务接待费0万元、劳务费0.21万元、委托业务费0.25万元、工会经费31.60万元、福利费38.58万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用138.48万元、其他商品和服务支出7.79万元等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会组织部（本级）2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3741.57万元，其中：
（一）工资福利支出0万元。
（二）商品和服务支出3279.88万元。主要包括：办公费64.08万元、印刷费281.99万元、邮电费18万元、物业管理费128.73万元、差旅费464.44万元、维修（护）费161.73万元、会议费32.01万元、培训费745.18万元、劳务费29.29万元、委托业务费1250.26万元、其他商品和服务支出104.16万元等。
（三）对个人和家庭的补助355.55万元。主要包括：奖励金59.40万元、其他对个人和家庭的补助296.15万元。
（四）资本性支出106.15万元。主要包括：办公设备购置105.46万元、信息网络及软件购置更新0.69万元等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
中共内蒙古自治区委员会组织部（本级）2024年度财政拨款“三公”经费全年预算14.00万元，支出决算14.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算14.00万元，支出决算14.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算14.00万元，支出决算14.00万元，与预算差异原因：本单位严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费支出，节约资金均已盘活。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
中共内蒙古自治区委员会组织部（本级）2024年度财政拨款“三公”经费支出14.00万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.00万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容.与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出14.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。与上年决算相比，减少3.29万元，下降19.02%，变动原因：2024年底有车辆维修费1.77万元与车辆保险0.33因系统关闭尚未支付。
3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会组织部（本级）2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会组织部（本级）2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会组织部（本级） 2024年度公用经费支出决算 337.64万元，与上年决算相比，减少0.04万元，下降0.01%，变动原因：本单位按照过紧日子要求，严控各项经费支出。其中，机关运行经费支出决算 337.64万元。比上年决算相比，减少0.04万元，下降0.01%，变动原因：本单位按照过紧日子要求，严控各项经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会组织部（本级）2024年度政府采购支出总额993.41万元，其中：政府采购货物支出34.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出958.43万元。政府采购授予中小企业合同金额899.15万元，占政府采购支出总额的90.51%，其中：授予小微企业合同金额770.53万元，占政府采购支出总额的77.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
中共内蒙古自治区委员会组织部（本级） 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车2 辆、主要负责人用车 3辆、机要通信用车 3辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 3台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
中共内蒙古自治区委员会组织部（本级）根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金6416.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0。
组织对“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费”、“全区开展党纪学习教育经费”、“组织干部管理经费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出452.99万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费”、“全区开展党纪学习教育经费”、“组织干部管理经费”等项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看从评价情况看，以上项目基本完成了当年工作任务，取得较好地工作效果评价结果均为“优”。
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
中共内蒙古自治区委员会组织部（本级）2024年度在决算中反映19个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共19个项目的绩效自评结果。
1.“担当作为好干部”评选工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.96分。全年预算数为126.47万元，执行数为61.47 万元，完成预算的48.60%。项目绩效目标完成情况：全区广大干部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神认真贯彻落实习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，在推动全区党的建设和经济社会发展各项工作中担当尽责、拼搏进取，作出突出贡献，取得丰硕成果，涌现出一大批担当作为的优秀干部。为表彰先进、树立典型，激励广大干部在新时代新征程上奋勇争先、建功立业，自治区党委决定，命名99名同志为2023年“担当作为好干部”。发现的主要问题及原因：绩效指标设置偏离业务实际情况。本项目年度绩效目标表中奖章制作数量、证书制作数量，单个奖章制作费用，实际执行情况均偏离目标值。数量指标中奖章制作数量、证书制作数量，与绩效目标值设定有偏差，原因是按照选举结果制作奖章及证书；成本指标中单个奖章制作费用设置目标值偏低，原因是参考上年的指标值，未考虑当年经济环境情况，促使绩效指标的衡量标准不够准确。
下一步改进措施：一是加强绩效管理制度及工作流程的深入学习，熟悉相关工作领域及工作内容，便于日后沟通开展工作。二是加强与党委、财政厅等各部门沟通协调，确保项目各环节紧密衔接。三是加强市场调查，掌握供应商、产品、价格等信息，从而制定更加科学合理的采购计划。优化资源配置，确保资源在各领域间的合理分配，避免资源浪费，提高财政资金的使用效益。四是注重结果应用，提升管理水平。持续认真开展年度绩效自评工作，对自评结果在依据充分、真实完整、数据准确方面进行认真分析研究，找出优点和存在的不足，将其作为今后年度的绩效目标编制、预算安排、审核和调整的重要依据，杜绝绩效目标低效和无效，确保资金使用最大化。
2.干部考察、考核与培训保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为918.31万元，执行数为918.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年已完成各类培训活动，有效加强对内蒙古干部教育培训网络学院的建设。2024年已开展各类培训10场，参加现场培训人数1612人，向自治区党委管理的副厅级以上领导干部1559人，发放第六批全区干部学习培训教材。培训完成时间11月，培训合格率100%。按照年度工作计划已完成考察工作任务3批，12月完成，实际完成率达到100%。严格按照内蒙古中共内蒙古自治区委员会组织部内蒙古自治区财政厅关于印发《中共内蒙古自治区委员会组织部组织的调训和统一培训专项经费管理规定》的通知（内组办字〔2020]10号）执行550(元/人.天)；完成年度印刷服务1项，印刷合格率100%。发现的主要问题及原因：项目绩效管理在科学性和系统性方面尚显不足，需对绩效指标的设定进行优化和强化，以确保其能够精准地反映项目进展和工作成效。原因是绩效目标申报表中产出的成本指标“差旅费”，绩效指标值小于等于700元/人.天，指标设置不够规范，工作人员各次出差的天数、人数变化较多，情况复杂，难以取得准确考核数据，不能通过绩效指标的实现程度完整反映项目管理过程、项目产出效果的实现情况。
下一步改进措施：一是做实基础工作。科学合理制定绩效目标指标体系，将绩效目标填报与预算编审有效融合，加强对预算绩效目标指标的合理性、规范性和逻辑性审核，为绩效管理提质增效夯实基础。二是科学设置绩效指标，全面反映项目预期成效。结合项目立项依据及实施目的，进一步发挥项目绩效目标的导向作用。三是提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理工作基础。努力提高预算与工作计划的对应性，量化细化使用指标，强化预算编制对预算执行的约束能力，为全过程绩效管理工作打下扎实基础。
3.基层党组织建设和党员教育管理保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.43分。全年预算数为637.30万元，执行数为537.30万元，完成预算的84.31%。项目绩效目标完成情况：采购党员教育运行维护平台运维维护服务1项，北疆先锋一体化运维平台成本111.96万元，有效保障远程教育平台的正常运转及技术服务；制作自治区“北疆先锋”电视栏目专题片数量24个，“北疆先锋”电视栏目专题片过审率100%，有效保障“北疆先锋党建”系列节目的制作。节目制作成本287.27万元，有效保彰障农村牧区社区科普节目的制作；完成对全区党员教育骨干的培训15.9万人次，党员干部培训考核合格率100%，党员培训按时完成率100%；完成党员教育中心日常固定资产维修改造。发现的主要问题及原因：预算编制准确性有待加强，如劳务费成本，目标值小于等于5万元，实际完成值为0.33万元；党员统计工作经费，目标值小于等于51万元，实际完成值为26.4万元；节目制作成本，目标值小于等于510万元，实际完成值为287.27万元；与目标值相比差距较大。原因是在编制预算时，对于基层党组织建设和党员教育管理保障项目涉及的各项活动、业务流程没有进行充分调研。
下一步改进措施：一是加强预算编制能力的建设，提高政策解读及执行力，确保绩效指标的设置符合总体规划方向；二是提升预算编制的科学性和准确性，加强对预算执行情况的监控和分析，及时发现和解决预算执行中的问题；第三强化绩效评价过程管理，在绩效评价过程中加强过程管控，确保评价工作的客观性和真实性。充分运用绩效评价结果，将评价结果与预算管理相结合，指导后续的预算编制和执行。
4.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数为213.04 万元，执行数为213.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费项目保障了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育会议、差旅费各项支出，工作得到顺利的开展。各项会议参加人数831人，会议成功举办率100%，于2024年2月结束。完成年度印刷服务1项，依据印刷品收费附表经办人签字合格均为100%。开展指导、调研、陪同中央指导组调研、赴中组部汇报工作。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费项目保障了主题教育顺利开展，通过主题教育深入开展，态势良好，取得以学铸魂以学增智以学正风以学促干的成效。发现的主要问题及原因：项目绩效管理在科学性和系统性方面尚显不足，需对绩效指标的设定进行优化和强化，以确保其能够精准地反映项目进展和工作成效。原因是绩效指标目标值设置相对保守。绩效指标设置科学性与精准度有待加强，与实际业务情况的贴合度不够紧密，在一定程度上影响绩效评价的有效性和对工作成果的准确衡量。
下一步改进措施：一是加强绩效管理培训，提高项目管理人员能力水平。加强对项目申报、项目执行、项目跟踪人员的教育培训和政策学习，提高经办人员的专业知识水平和实际操作能力，逐步形成科学合理、细致高效的项目绩效编报、实施、评价、运用的完整管理链条。二是积极引入第三方机构开展绩效监控和评价工作，不断提高项目执行力，不断提升监控能力和水平，促进项目产生的实效能够科学统计、真实反映、数据印证。三是有效运用评价结果，提升项目长期价值。把项目评价结果作为安排预算、完善政策、改进管理的重要依据，加强项目内各项业务工作的统筹谋划、落地落实。四是要提高预算编制工作质量。应进一步细化预算，对每项经费支出的内容、数额、测算依据等进行明确。优化相关预算编制与执行的管理办法，真正形成预算编制、预算执行、绩效评价等预算管理闭环。
5.2023年“草原英才”专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为206.05万元，执行数为206.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入贯彻落实习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想和对内蒙古重要指示精神,围绕服务保障自治区两件大事，深入实施新时代人才强区战略，引育拴用一体化构建人才工作大体系大格局大力量，扎实做好“组团式”帮扶、高层次人才合作交流会、走进名校系列引才活动等相关工作。按照国家引才计划专家个人所得税优惠政策，已完成发放2023年度国家引才计划(千人计划)13名专家个税补贴；完成2024年度15名“西部之光”访问学者遴选推荐工作，注重向自治区五大任务所需领域和民营企业人才倾斜支持。完成第24批博士服务团14名成员接收工作，首次接收为期2年的稀土基地建设团，突出发挥人才精准服务地方发展作用，并成功争取6名优秀成员续期2025年服务锻炼，并争取人才工作局扩大2025年度新选派到我区服务锻炼人数。完成呼和浩特召开“博士服务团”总结和到岗动员培训。中国人才杂志社在我区举办2023年人才新闻宣传工作者培训，在电子科技大学(成都市)举办第十二期全区人才工作者培训。依托高层次人才引进专班，开展人才引进、人才交流活动。发现的主要问题及原因：进一步加强预算编制的精准度，减少年度预算调整。以确保其能够精准地反映项目进展和工作成效。本项目资金年初预算数216.94万元，资金年度调整金额-10.89万元，变动后预算数206.05万元，资金全年执行数206.05万元。原因是预算编制过程中对于某些不可预见因素的考虑不够充分，导致在实际执行过程中出现了年度预算调整情况。
下一步改进措施：一是对绩效指标的设置进行重新审视和优化，确保各项指标的设定更加科学、合理，并且能够真实反映项目的实际情况和工作成效。二是定期开展绩效目标达成情况的复盘工作，深入分析实际执行与预设目标间的差异及原因，总结经验教训，以便及时调整后续工作策略与绩效指标设定，不断提升项目绩效管理质量。
（三）部门项目绩效评价结果。
以全区开展党纪学习教育经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.21分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
全区开展党纪学习教育经费
项目绩效评价简版报告
一、基本情况
习近平总书记在二十届中央纪委三次全会上强调，以学习贯彻新修订的纪律处分条例为契机，在全党开展一次集中性纪律教育。经党中央同意，自2024年4月至7月在全党开展党纪学习教育。这次党纪学习教育，是加强党的纪律建设、推动全面从严治党向纵深发展的重要举措。各级党组织和广大党员要把学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》作为重要政治任务，准确掌握其主旨要义和规定要求，进一步明确日常言行的衡量标尺，用党规党纪校正思想和行动，真正使学习党纪的过程成为增强纪律意识、提高党性修养的过程，学纪、知纪、明纪、守纪。
开展党纪学习教育是以习近平同志为核心的党中央作出的重大部署，是加强党的纪律建设、推动全面从严治党向纵深发展的重要举措。为全面落实《中共中央办公厅关于在全党开展党纪学习教育的通知》要求，深入学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》（以下简称《条例》），扎实开展全区党纪学习教育。
项目总预算为188.00万元，实际到位资金为188.00万元，2024年全年执行数76.13万元，预算执行率为40.49%，下年结转资金2.23万元。按照财政厅盘活资金要求，盘活资金109.64万元，调整后全年预算书为78.36万元，执行率97.15%。主要用于全区开展党纪学习教育调研指导、警示教育片制作、采购廉政教育展览服务等各项工作的顺利开展。
二、绩效评价工作开展情况
全区开展党纪学习教育经费项目绩效评价，主要对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面进行综合评价、分析论证，并提出相关建议。
三、综合评价情况及评价结论
该项目绩效评价综合评分“95.21分”，评级“优”。
总体结论：决策方面，指标分值17分，评价得分14分，得分率82.35%；过程方面，指标分值12分，评价得分10.21分，得分率85.08%；产出方面，指标分值43分，评价得分43分，得分率100%；效益方面，指标分值28分，评价得分28分，得分率100%。
四、主要经验及做法
（一）制作发放警示教育片激活党纪学习教育常态化长效化“引擎
为扎实开展好反腐倡廉宣传教育，进一步增强党员干部的法纪观念和廉洁意识。2024年拍摄警示教育片，分领域分系统分层次开展警示教育，在各级党员干部中树立起“把以权谋私、贪污腐败看成是极大的耻辱”的观念，营造崇廉拒腐的良好风尚。扎实推进党纪学习教育常态化长效化，为各级党员干部工作筑牢纪律防线。
进一步强化了正风肃纪，筑牢了廉洁思想防线，增强了党员干部的规矩意识和纪律意识。通过制作发放警示教育片，党员干部们受到警醒，纷纷表示在工作中要引以为戒、心存敬畏、坚守底线、不碰红线，严守党的政治纪律和政治规矩，以更加扎实的工作态度践行初心使命，争当“讲忠诚、讲业绩、守底线”的好公仆，维护风清气正的政治生态。
各地区通过观看警示教育片、开展讨论交流，进一步增强了党员干部们的廉洁自律意识，为后续党纪工作起好步奠定了坚实的纪律基础。继续深化党纪学习教育，不断创新教育方式方法，引导党员干部们始终坚守廉洁司法底线，以更加坚定的信念、更加严谨的作风，为维护社会公平正义、服务人民群众贡献力量。
（二）加强建设新时代廉洁文化教育展厅
党的二十届三中全会强调,把新时代廉洁文化建设融入党的宣传思想文化工作,充分挖掘优秀传统廉洁文化丰富内容,积极宣传廉洁理念、廉洁典型。自治区为加强警示教育，用身边事教育身边人，让党员、干部受警醒、明底线、知敬畏，对自治区廉政教育展厅展陈内容进行更新。
发挥展厅警示教育阵地作用，围绕新修订的《中国共产党纪律处分条例》，以学纪、知纪、明纪、守纪为主线进行改陈布展，重点展出我区近年来查处的部分违反六项纪律典型案例，以案说纪、以案说法、以案说责，展览由七个版块组成:第一版块“寻纪'问典’以古鉴今”第二版块“百年大党 铁纪护航”，第三版块“严明党纪 修订《条例》”，第四版块“以案明纪 警钟长鸣”，第五版块“人生悲剧 千古悔恨”，第六版块“遵规守纪 楷模引领”，第七版块“挺纪在前 担当尽责”。
五、存在的问题及原因分析
（一）预算执行率较低
本项目总预算为188.00万元，实际到位资金为188.00万元，2024年资金全年执行数76.13万元，预算执行率为40.49%，预算执行率偏低，资金使用效益不高。
（二）项目绩效目标细化不到位
项目绩效目标细化不到位。2024年项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对具体单个指标细化不到位，如：社会效益指标设置“推动全面从严治党向纵深发展”、可持续影响指标设置“增强全区学纪知纪明纪守纪的意识”，指标内容设定过于笼统或宽泛，定性指标多而定量指标少，导致评价环节难以衡量。
六、有关建议
（一）加强预算管理机制，提高预算执行率
提高预算编制水平。在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，将结转结余资金、项目推进情况等因素进行预计和测算，合理编制年初预算，从而提升部门预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。
强化预算编制确保预算的全面性和准确性。对预算执行情况进行跟踪管理，确保预算执行的合规性和有效性。定期进行预算调整，根据实际情况及时优化预算分配。定期进行预算分析，评估预算执行的效果，为下一期的预算编制提供依据。
切实强化项目管理，提高预算执行质量。谋划阶段，应充分论证项目必要性、合理性、合规性，审慎制定实施计划，科学、精准编制预算；实施阶段，严格履行监管职责，不断完善项目管理制度，根据实施情况及时调整绩效指标和预算指标，推动项目有序实施、预算有力执行，并继续加强资金使用管理，规范财务核算。
加强预算执行监管力度。加强对各处室预算执行过程的动态监督，及时掌握各部门预算执行过程中的情况和适时动态，完善预算执行情况定期通报机制，根据情况强化对财政资金拨款的管控，倒逼各处室加快项目进度。同时，各处室要切实履行好预算执行的职责，加强对本单位预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。
（二）项目绩效目标设定的科学性、合理性有待加强
加强绩效目标管理，规范编制流程。绩效目标是项目设立和实施的核心，也是预算绩效管理工作的基础。在编制下年度预算时，应结合单位职责和项目实际情况，细化工作要求，科学设定绩效目标和相关指标，确保绩效目标编制的规范性和准确性。同时，要加强绩效目标的审核工作，提升绩效目标编制的质量。
加强预算编制能力的建设，提高政策解读及执行力；建立完善的绩效指标体系，持续提炼更新个性化指标；构建工作联动交流机制，推动绩效管理高水平的融合，确保绩效目标有效可行；完善绩效运行监控手段，充分的运用绩效评价结果。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陶迎迎 联系电话：0471-4862122
见附件。
2024年度中共内蒙古自治区委员会组织部（本级）决算公开102001
[责任编辑：王伟 校对：孙慧南]
