中共内蒙古自治区委员会组织部2018年度决算公开报告
发布日期:2019-08-19      文档来源:北疆先锋网
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  第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  二、机构设置及单位构成情况
  第二部分 2018年度部门决算情况说明
  一、关于2018年度预算执行情况分析
  二、关于2018年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2018年度收入决算情况说明
  (三)关于2018年度支出决算情况说明
  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金财政拨款支出决算表
  八、部门决算相关信息统计表
  第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  内蒙古自治区党委组织部是自治区党委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要承担:(1)贯彻党的路线方针政策和新时代党的组织路线,落实自治区党委关于党的建设和组织工作部署要求,研究制定全区组织工作的有关政策,统筹协调指导全区组织工作。(2)承担自治区党的建设制度改革有关工作。(3)指导全区党的基层组织建设,研究制定有关政策制度,统筹推进企业、农村牧区、机关、事业单位、街道社区等领域基层党组织和党员队伍建设。(4)负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理,负责自治区党委管理的领导班子和领导干部考察、调整配备和管理等工作。(5)研究制定干部队伍建设的政策规划制度。(6)研究制定全区党员、干部教育培训政策规划,组织实施对自治区党委管理干部、年轻干部和组织部门负责人的培训工作。(7)负责全区各级领导班子和领导干部年度考核工作的宏观指导,对自治区党委管理的领导班子和领导干部进行年度考核。(8)统一管理公务员工作,研究制定公务员管理有关政策规划制度并组织实施,指导全区公务员队伍建设和绩效管理,负责公务员录用调配、职务职级、考核奖惩、培训聘任和工资福利等工作。(9)负责全区人才队伍建设的宏观指导,研究制定人才工作的有关政策规划制度。(10)负责全区组织、干部、人才、公务员工作的督促检查,向自治区党委、中央组织部反映重要情况和建议。(11)协助中央和国家部委管理驻自治区单位的领导班子和领导干部。(12)完成自治区党委和中央组织部交办的其他任务。
  二、机构设置及单位构成情况
  内蒙古自治区党委组织部下设部本级及5个二级单位。(1)组织部本级:行政单位,规格为正厅级。(2)自治区党员教育中心:参照公务员法管理的事业单位,规格为正处级。(3)组织部领导人才考试与测评中心:参照公务员法管理的事业单位,规格为正处级。(4)组织部信息中心:参照公务员法管理的事业单位,规格为正处级。(5)组织部举报中心:参照公务员法管理的事业单位,规格为正处级。(6)组织部机关服务中心:全额拨款事业单位,规格为正科级。
  2018年,内蒙古党委组织部纳入自治区财政预算管理共有6个预算单位,包括:内蒙古党委组织部本级、自治区党员教育中心、组织部领导人才考试与测评中心、组织部信息中心、组织部举报中心、组织部机关服务中心。
  第二部分 2018年度部门决算情况说明
  一、关于2018年度预算执行情况分析
  本部门2018年度收入总计6,291.68万元,其中:本年收入合计5,776.46万元,年初结转和结余515.23万元;本部门2018年度支出合计6,173.96万元,其中:基本支出2,485.84万元,占40.30%;项目支出3,688.12万元,占59.70%。预算执行完成占比98.13%。
  二、关于2018年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2018年度收入总计6,291.68万元,其中:本年收入合计5,776.46万元,年初结转和结余515.23万元;支出总计6,291.68万元,其中:年末结转和结余117.72万元。与2017年度相比,收入总计减少1,282.19万元,下降 16.90%;支出总计下降1,282.19万元,下降16.90%。主要原因:一是按照自治区财政厅有关要求压缩了部分项目经费支出;二是2018年人员经费支出有所下降;三是2018年离退休人员工资由社保发放,部机关只承担统筹外部分费用。
  (二)关于2018年度收入决算情况说明
  本部门2018年度收入合计5,776.46万元,其中:财政拨款收入5,770.82万元,占99.90%;其他收入5.63万元,占0.10%。
  (三)关于2018年度支出决算情况说明
  本部门2018年度支出合计6,173.96万元,其中:基本支出2,485.84万元,占40.30%;项目支出3,688.12万元,占59.70%。
  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2018年度财政拨款收入总计6,286.05万元,其中:年初结转和结余515.23万元;支出总计6,286.05万元,其中:年末结转和结余117.72万元。与2017年度相比,收入减少1,229.32万元,下降16.40%;支出减少1,229.32万元,下降16.40%。主要原因:一是按照自治区财政厅有关要求压缩部分项目经费支出;二是2018年人员经费支出有所下降;三是2018年退休人员工资由社保发放,部机关只承担统筹外部分费用。
  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计6,168.33万元,其中:基本支出2,480.21万元,占40.20%;项目支出3,688.12万元,占59.80%。
  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,480.21万元,其中:人员经费2,029.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离退休费等,较上年减少53.42万元,主要原因是:2018年离退休人员工资由社保发放,部机关只承担统筹外部分费用;公用经费450.84万元,主要包括:办公费、邮电费、维修维护费、租赁费、公车运行维护费,其他交通费等,较上年减少37.23万元。
  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为706.00万元,支出决算为185.02万元,完成预算的26.20%,其中:因公出国(境)费支出决算为151.07万元,完成预算的22.90%;公务用车购置及运行维护费支出决算为33.00万元,完成预算的78.60%;公务接待费支出决算为0.95万元,完成预算的23.80%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因主要有:一是按照自治区总体安排,压缩了部分因公出国培训任务;二是进一步加强公车维护费及招待费支出管理,年内实现了两项费用下降。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出185.02万元,因公出国(境)费支出151.07万元,占81.70%;公务用车购置及运行维护费支出33.00万元,占17.80%;公务接待费支出0.95万元,占0.50%。具体情况如下:
  因公出国(境)费支出151.07万元。全年因公出国(境)团组2个,累计18人次。主要用于赴美国人才团队与绩效管理架构重整培训任务和赴美国、日本开展人才政策推介和招才引智系列活动,均经国家外国专家局批复。
  公务用车购置及运行维护费支出33.00万元。其中:公务用车运行维护费支出33.00万元,用于车辆维修维护、保险、加油、过路过桥、停车等,较上年减少2.77万元,车均运维费3.30万元,主要原因是进一步加强了公车维护费支出管理,严格按照相关规定,在实际保有车辆限额范围内支出相关经费。财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。
  公务接待费支出0.95万元。其中:国内公务接待费0.95万元,接待11批次,共接待82人次。主要用于上级部门及其他省区市人员到我区开展工作的相关公务接待支出。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2018年度机关运行经费支出443.81万元,比2017年减少34.31万元,降低8.40%。主要原因是:严格控制机关运行经费支出,进一步压缩非必要性支出。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额4.60万元,其中:政府采购货物支出4.60万元,比2017年减少824.22万元,降低99.40%。主要原因是:2018年政府采购目录进行了调整,提高了政府采购限额标准。
  (三)国有资产占用情况
  截至2018年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车1辆,主要用于省级领导服务保障;主要领导干部用车2辆,主要用于正厅级以上领导服务保障;机要通信用车4辆,主要用于日常机要通信等工作;特种专业技术用车2辆,主要用于保障党员远程教育和公务员考录等工作;其他用车1辆,主要用于京蒙帮扶有关工作。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  本级共有二级项目11个,每个项目均设置绩效目标其中上年度结转项目1个,2018年除草原英才专项经费、农村牧区党员干部远程教育运行维护费、组织部领导人才考评专项经费和大学生村官保险4个项目未全部完成支出,形成少量结转资金外,其余项目全部完成绩效目标且完成支出任务。
  第三部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:李二平      联系电话:0471-4812122
  第五部分 部门决算公开表
  本单位决算公开表(见附件)