中共内蒙古自治区委员会组织部2017年度决算公开报告
发布日期:2018-08-24      文档来源:北疆先锋网

  中共内蒙古自治区委员会组织部

  2017年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  内蒙古党委组织部是自治区党委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要承担:(1)研究提出加强和改进全区党的建设的政策措施,指导、协调并督促有关部门抓好党的建设。(2)组织开展党的建设制度改革重要问题的政策研究,制定或参与制定自治区组织、干部、人才工作的重要政策和制度。(3)研究指导全区基层党组织的组织制度和民主制度建设,制定基层党组织建设方面的政策、制度,推进农村牧区、街道社区、非公有制经济组织、社会组织等各类党的基层组织建设和党员队伍建设;负责全区党员的管理、发展和教育工作,指导全区党员电化教育、远程教育等工作,承担远程教育平台和教育资源库的使用管理保障工作。(4)贯彻中央制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策,结合自治区实际,研究制定干部队伍建设的有关政策、规划、制度;提出自治区党委管理的领导班子调整补充和领导干部的职务任免、交流等的意见和建议;负责自治区党委管理干部的考察、考核、日常教育管理工作和办理任免、工资及有关待遇的审批手续;负责盟市、厅局机关的县处级干部的备案管理和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流、安置等事宜。(5)负责全区党政领导班子和领导干部综合考评工作的宏观指导;研究制定考核方案并组织实施对盟市、厅局党政领导班子和领导干部进行年度考核。(6)负责自治区管理的国有企业领导班子建设和领导人员的考察管理工作;对自治区管理的企业领导班子调整配备和企业领导人员的职务任免、交流、待遇、退休等提出意见建议;负责对自治区国有企业基层党组织建设和党员队伍建设的宏观指导,并牵头研究制定相关规划、政策和制度。(7)负责培养选拔优秀中青年干部工作;负责对盟市厅局级后备干部的培养和管理工作;负责自治区党群系统和有关单位参照实施《国家公务员暂行条例》工作;负责优秀大学生选调工作。(8)负责对全区组织部门干部监督工作的统一协调和宏观指导,研究提出干部监督的制度措施,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督;负责综合协调和宏观指导全区组织系统举报工作,保障12380“四位一体”(信访、电话、网络、短信)举报机制运行。(9)主管全区干部教育工作。研究制定干部教育培训工作规划;宏观管理和组织实施对自治区党委管理干部、中青年干部和组织部门负责人的培训;组织指导、检查全区干部教育工作;指导培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。(10)协助中央和国家部委管理驻自治区单位的领导班子和领导干部。(11)会同有关部门承担全区人才工作的统筹规划、政策研究、宏观指导、综合协调等工作,提出加强人才工作和人才队伍建设的意见建议;协调落实专项重点人才工作,推动联系各类高级专家。(12)负责全区干部统计、党员统计和干部信息的汇总分析工作;负责管理自治区党委管理干部的档案,对全区干部档案工作进行业务指导。(13)负责全区因公出国人员审查工作的政策指导和情况综合。(14)受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案。(15)完成自治区党委和中组部交办的其他任务。

  二、机构设置及单位构成情况

  内蒙古自治区党委组织部设1个部本级及5个二级单位,分别为:内蒙古自治区党委组织部本级、自治区党员教育中心、组织部领导人才考试与测评中心、组织部信息中心、组织部举报中心、组织部机关服务中心。

  内蒙古自治区党委组织部共有编制162人,其中:行政编制107人,事业编制55人。(1)组织部本级:行政单位,规格为正厅级。编制人数107人。(2)自治区党员教育中心:参照公务员法管理的事业单位,规格为正处级。编制人数18人。(3)组织部领导人才考试与测评中心:参照公务员法管理的事业单位,规格为正处级。编制人数10人。(4)组织部信息中心:参照公务员法管理的事业单位,规格为正处级。编制人数10人。(5)组织部举报中心:参照公务员法管理的事业单位,规格为正处级。编制人数5人。(6)组织部机关服务中心:全额拨款事业单位,规格为正科级。编制人数12人。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  本部门2017年度收入总计7,573.87万元,其中:本年收入合计7,520.83万元,年初结转和结余53.04万元;支出总计7,573.87万元,其中:年末结转和结余515.23万元。2017年度财政拨款收入总计7,515.37万元,其中:年初结转和结余53.04万元;支出总计7,515.37万元,其中:年末结转和结余515.23万元。2017年年初预算6044.6万元,差额1529.27万元。具体原因:一是追加北疆先锋网上红色展馆建设经费、党建研究经费、党员管理信息化工程建设费、抚恤金、工资增长等经费;二是结转上年度草原英才专项费、信息化建设经费;三是根据审计意见调整增加其他收入等。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计7,573.87万元,其中:本年收入合计7,520.83万元,年初结转和结余53.04万元;支出总计7,573.87万元,其中:年末结转和结余515.23万元。与2016年度相比,收入总计减少1,882.01万元,下降19.90%;支出总计减少1,882.01万元,下降19.90%。主要原因:根据财政政策,草原英才专项资金对自治区本级各部门拨付部分,在2016年列组织部本级预算,2017年列到各部门。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计7,520.83万元,其中:财政拨款收入7,462.33万元,占99.20%;其他收入58.50万元,占0.80%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计7,058.64万元,其中:基本支出2,448.06万元,占34.70%;项目支出4,610.59万元,占65.30%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计7,515.37万元,其中:年初结转和结余53.04万元;支出总计7,515.37万元,其中:年末结转和结余515.23万元。与2016年度相比,收入减少1,940.51万元,下降20.50%;支出减少1,940.51万元,下降20.50%。主要原因:根据财政政策,草原英才专项资金对自治区本级各部门拨付部分,在2016年列组织部本级预算,2017年列到各部门。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计7,000.14万元,其中:基本支出2,389.56万元,占33.90%;项目支出4,610.59万元,占65.90%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,389.55万元,其中:人员经费1,975.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金、采暖补贴、物业补贴等,较上年增加395.16万元,主要原因是:本年度在职人员津补贴工资增加,增加抚恤金支出等人员经费;公用经费413.61万元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等,较上年减少2,988.64万元,主要原因是:根据财政政策,2017年度专项业务费支出由基本支出调整到项目支出。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为534.00万元,支出决算为236.12万元,完成预算的44.20%,其中:因公出国(境)费支出决算为199.38万元,完成预算的46.40%;公务用车购置及运行维护费支出决算为35.77万元,完成预算的44.70%;公务接待费支出决算为0.97万元,完成预算的4.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是按照自治区党委的培训计划,减少了出国培训团组;二是根据实际汽车保有量严格控制车辆运行维护费支出;三是严格“三公”经费支出管理办法,压缩接待费开支。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出236.12万元,因公出国(境)费支出199.38万元,占84.40%;公务用车购置及运行维护费支出35.77万元,占15.10%;公务接待费支出0.97万元,占0.40%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出199.38万元。全年因公出国(境)团组3个,累计66人次。主要用于赴香港2期中青年干部培训班,每期25人,各14天;赴美国1期人才培训班,16人,21天。

  公务用车购置及运行维护费支出35.77万元。其中:公务用车购置支出本年及上年均未发生;公务用车运行维护费支出35.77万元,用于车辆维修、车辆保险、车辆加油等,车均运维费3.5万元,2017年账面记录财政拨款开支的公务用车保有量为18辆,实际保有量为10辆,主要原因:待报废车辆已上报有关部门核销,尚待批复中,车辆运维费按照实际保有车辆控制支出。

  公务接待费支出0.97万元。其中:国内公务接待费0.97万元,接待10批次,共接待85人次。主要用于一是上级部门调研、督导、考察接待;二是同级省市、部门联系工作接待。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出409.50万元,比2016年减少2,992.48万元,降低88.00%。主要原因是:财政政策性调整,2017年度年初预算时将原2016年度的专项业务费由基本支出调整到项目支出。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额2,077.72万元,其中:政府采购货物支出828.82万元,比2016年减少441.05万元,降低113.70%;政府采购服务支出1,248.90万元,比2016年减少1,047.92万元,降低45.60%,主要原因是:财政政策性调整,将草原英才专项经费对自治区本级各部门拨付部分,在2016年列组织部本级预算,2017年列到各部门,导致政府采购减少。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门账面记录共有车辆18辆,其中,省部级领导干部用车1辆,一般公务用车17辆;实际车辆保用量10辆,主要原因是:待报废车辆已上报有关部门核销,尚待批复中。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  一是建立健全工作机制。在具体工作中,由项目实施处室,根据工作开展情况,提出项目绩效目标,完成情况,办公室对项目进展进行监督,对重点项目由实施处室在年末集中评价,形成评价报告。二是加强完善制度建设。对原财务制度进行修订,从预算编制源头抓起,构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。三是预算绩效管理成绩显著。2017年,本部门对所有项目经费支出均开展了绩效评价,项目进展顺利,较好地完成了既定目标,取得了经济效益与社会效益。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

  (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:李二平 联系电话:0471-4812122

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  附件下载1:中共内蒙古自治区委员会组织部2017年度决算公开表.xls