中共内蒙古自治区委员会组织部2016年度决算相关说明
发布日期:2017-08-21      文档来源:北疆先锋网

 中共内蒙古自治区委员会组织部

  2016年度决算相关说明

  

  第一部分 中共内蒙古自治区委员会组织部基本情况

  一、部门职能

  内蒙古党委组织部是自治区党委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要承担:(1)研究和指导全区党的组织建设,特别是党的基层组织建设,探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式;负责全区党员的管理和发展工作,指导全区党的建设的理论研究和党员教育工作。(2)贯彻中央制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策指导全区领导班子的思想作风建设;提出自治区党委管理的领导班子整顿、配备的意见和建议;负责自治区党委管理干部的考察、考核、 日常教育管理工作和办理任免、工资及有关待遇的审批手续;负责盟市、厅局机关的县处级干部的备案审理和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流、安置等事宜。(3)负责自治区国有重点企业领导班子建设和领导人员管理工作,保证党的路线、方针、政策和自治区党委的有关指示、决定在企业的贯彻落实;负责自治区国有重点企业党的建设和思想政治工作;制定和实施国有企业经营管理者队伍培养和建设规划,监督检查企业领导人遵纪守法、廉洁自律情况。(4)负责全区党政领导班子和领导干部实绩考核工作的宏观指导;对盟市、厅局党政领导班子和领导干部进行实绩考核。(5)研究制定自治区干部队伍建设的有关政策、规划、制度,负责培养选拔优秀中青年干部工作,负责对盟市厅局级后备干部的培养和管理工作,负责优秀大学生选调工作。(6)研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定自治区组织、干部、人事工作的重要政策和制度;负责自治区党群系统和有关单位参照实施《国家公务员暂行条例》工作。(7)负责全区干部监督工作的综合、协调和指导,研究和制定干部监督的制度和规定,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督,及时向自治区党委、中央组织部反映重要情况并提出建议。(8)主管全区干部教育工作。研究制定教育培训的政策、规划;宏观管理和组织实施对自治区党委管理干部、中青年干部和组织部门负责人的培训;组织指导、检查全区干部教育工作;指导培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。(9)管理自治区党委老干部局。负责自治区离退休干部工作的宏观管理,制定和参与制定离退休干部工作的有关政策。(10)协助中央和国家部委管理驻自治区单位的领导班子和领导干部。(11)宏观管理、组织协调、督促检查全区知识分子工作,重点抓好专业技术人才队伍建设。制定或参与制定自治区知识分子、专业技术人才队伍建设的政策规划;掌握、联系自治区优秀专家和青年专业技术人才。(12)负责全区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作;负责管理自治区管理干部的档案,对全区干部档案工作进行业务指导。(13)负责全区因公出国人员审查工作的政策指导和情况综合。(14)受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案。(16)完成自治区党委和中组部交办的其他任务。

  二、机构设置及单位构成情况

  内蒙古自治区党委组织部共有编制165人,其中:行政编制111人,事业编制54人。其中:(1)组织部本级:行政单位,规格为正厅级。编制人数111人(2015年根据内机编办发[2015]169号文件,将组织部本级行政编制调整为111人),2016年末在职职工89人、离休人员7人、退休12人。(2)自治区党员教育中心:参照公务员法管理的事业单位,规格为正处级。编制人数17人,2016年年末在职职工7人、退休3人。(3)组织部领导人才考试与测评中心:参照公务员法管理的事业单位,规格为正处级。编制人数10人,2016年年末在职职工6人。(4)组织部信息中心:参照公务员法管理的事业单位,规格为正处级。编制人数10人,2016年年末在职职工8人。(5)组织部举报中心:参照公务员法管理的事业单位,规格为正处级。编制人数5人,2016年年末在职职工1人。(6)组织部机关服务中心:全额拨款事业单位,规格为正科级。编制人数12人(根据内机编办发[2015]188号,将组织部机关服务中心事业编制调整为12人),2016年年末在职职工9人,退休3人。

  第二部分 中共内蒙古自治区委员会组织部2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  2016年度财政拨款总收入9444.51万元,其中基本支出财政拨款4981.73万元,占全年拨款总额的52.7%;专项业务费财政拨款4462.78万元,占全年拨款总额的47.3%。2016年年初预算9791.94万元,年中调整预算-347.43万元,具体原因:草原英才专项经费、信息化建设经费有部分预算需结转下年使用。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计9,444.51万元,支出总计9,402.83万元。与2015年度相比,收入减少-502.19万元,下降-5.32%;支出减少-579.07万元,下降-6.16%。主要原因:一是专项业务项目减少;二是草原英才专项业务本级部门转移性支出140万元。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计9,444.51万元,其中:财政拨款收入9,444.51万元,占100.00%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计9,402.83万元,其中:基本支出4,983.03万元,占53.00%;项目支出4,419.81万元,占47.00%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计9,444.51万元,支出总计9,402.83万元。与2015年度相比,收入减少-502.19万元,下降-5.32%;支出减少-579.07万元,下降-6.16%。主要原因:一是专项业务项目减少;二是草原英才专项业务本级部门转移性支出2016年比2015年少支出140万元。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计9,402.83万元,其中:基本支出4,983.03万元,占53.00%;项目支出4,419.81万元,占47.00%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,983.03万元,其中:人员经费1,580.78万元,主要包括:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加190.49万元,主要原因是:人员工资支出增加、人均增资涨幅300元左右;公用经费3,402.25万元,主要包括:差旅费、培训费、会议费、印刷费、网络运行维护费、节目制作费等,较上年增加3,118.54万元,主要原因是:财政政策性调整,2016年度年初预算时将原2015年度的专项业务费调整为基本支出专项业务费支出,列基本支出。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为353.00万元,支出决算为221.81万元,完成预算的62.84%,其中:因公出国(境)费支出决算为130.71万元,完成预算的54.46%;公务用车购置及运行维护费支出决算为77.46万元,完成预算的96.83%;公务接待费支出决算为13.64万元,完成预算的41.33%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是按照自治区党委的培训计划,减少了出国培训团组;二是实际汽车保有量比2015年减少;三是严格“三公”经费支出管理办法,压缩接待费开支。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出221.81万元,因公出国(境)费支出130.71万元,占58.93%;公务用车购置及运行维护费支出77.46万元,占34.92%;公务接待费支出13.64万元,占6.15%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出130.71万元。全年因公出国(境)团组3个,累计61人次。主要用于一是中青班赴香港培训班2期;二是公共管理赴法国培训班。

  公务用车购置及运行维护费支出77.46万元。其中:公务用车运行维护费支出77.46万元,用于车辆维修、车辆装具、汽车保险、汽车加油等,车均运维费5.96万元,较上年减少44.64万元,主要原因是实际汽车保有量比2015年减少,财政拨款开支的实际公务用车保有量为13辆。

  公务接待费支出13.64万元。其中:国内公务接待费13.64万元,接待98批次,共接待1,028人次。主要用于一是上级领导调研、督导、考察接待;二是同级省市联系工作接待。

  三、其他重要事项的情况说明

  2016年会议费支出229万元、培训费支出728.54万元。均未超预算执行,比2015年减少了225.76万元,原因是:2016年整合了部分会议,减少了会议次数;2016年自治区党委的培训任务较2015年少。

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出3,401.98万元,比2015年增加3,143.13万元,增长1,214.26%。主要原因是:财政政策性调整,2016年度年初预算时将原2015年度的专项业务费调整为基本支出专项业务费支出,列基本支出。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额2,684.59万元,其中:政府采购货物支出387.77万元,比2015年增加325.89万元,增长526.69%,政府采购服务支出2,296.82万元,比2015年增加2,294.49万元,增长98,628.51%,主要原因是:财政厅提取的统计数据与部门实际发生的数据有误差,2015年度财政性资金政府采购支出金额与2016年基本持平。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆18辆,实际车辆保用量13辆,差量主要原因是:车改办调出及拍卖的车辆手续未返还没能及时核减固定资产。其中,部级领导干部用车1辆,一般公务用车17辆,比2015年减少1辆,主要原因是:车改办调出1辆。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:孙波 联系电话:0471-4812122